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邵东县法院 2017年部门决算说明
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作者:财务室  发布时间:2018-05-06 16:53:51 打印 字号: | |

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

1、单位的主要职责:审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行需由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件;依法决定国家赔偿;调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,做好党建工作和本院监察工作,按照权限管理法官和其他工作人员,协助机构编制部门管理好本院机构编制工作;承办上级法院、县委、县人大交待的事项和其他应由基层人民法院负责的工作。

2、单位的构成情况:办公室、政工室、司法警察大队、纪检组监察室、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室、未成年人案件审判庭、廉桥人民法庭、流光岭人民法庭、毛荷殿人民法庭。

3、预算单位构成:含单位本级,不含二级机构。

 

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4435.96万元。比上年增加1521.98万元,同比增长52.23%。主要原因是:

1、人员经费增加了1000万元左右

①工资、津贴政策性上调及上年补发;

②新增了司法绩效奖;

③五险一金以前年度由县财政直接拨付至各保险站,

未通过预决算报表体现,而2017年我院将五险一金列入了决算报表之中;

2、商品和服务支出增加了500余万元

①通过劳务公司增聘了30名临时书记员及辅警,由此相应增加了劳务费、办公费及食堂开支等;

②应高院要求,为便于管理,给干警购置了审务通,产生邮电费60余万元;

③案件数量激增,邮寄费、差旅费、电脑耗材、设备维修维护等办案开支相应大幅增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4435.96万元,其中:财政拨款收入4435.96万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4435.96万元,其中:基本支出2689.7万元,占比60.63%;项目支出1746.25万元,占比39.37%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支计均为4435.96万元,比上年增加1521.98万元同比增长52.23%。主要原因是工资上调、新增奖项、增聘临时人员、案件数量增加等,引起其他相应各项开支随之增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4435.96万元,占比100%

2017年度财政拨款支出4435.96万元,其中一般公共预算财政拨款支出4435.96万元,占比100% 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1521.98万元,同比增长52.23%,原因是工资上调、新增奖项、新增临聘人员、案件数量增加等,引起其他相应各项开支随之增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)30万元,占比0.68%;社会保障和就业支出(类)244.88万元,占比5.52%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2689.7万元,其中:

人员经费2383.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费306.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为63万元,决算数为61.17万元.完成预算的97.1%,比上年减少6.97万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出37.11万元(无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出37.11万元,执法办案车辆保有14辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算0.89万元。②与上年数比较,小于上年2.8万元的原因是节约开支。

公务接待费支出24.06万元,公务接待101批1185人次。①与预算数比较,小于预算0.94万元。②与上年数比较,小于上年4.19万元的原因是节约开支,公务接待减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费306.67万元,比上年增加43.11万元,增加原因是人员工资上调及新增了司法绩效奖项。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆14辆。单位无价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

来源:admin
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